|
|
|
|
Władze Wójt Gminy Zarządzenia Wójta 2013
|
|
ZARZĄDZENIE NR 50/2013
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) ustala się następujące zasady dokonywania samooceny w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne:
§ 1.
1. Samoocena systemu kontroli zarządczej stanowi odrębny proces od bieżącej działalności jednostki.
2. Samooceny systemu kontroli zarządczej dokonuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przy wsparciu kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników.
3. Osobą wyznaczoną do koordynowania samooceny tj. jej przygotowania, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników jest koordynator ds. kontroli zarządczej – Sekretarz Gminy.
§. 2
1. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, jednak nie później niż do dnia 30 stycznia, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne organizuje naradę poświęconą na dokonanie samooceny systemu kontroli zarządczej.
2. W trakcie narady poruszane są następujące zagadnienia:
aktualność i adekwatność procedur,
problemy przy praktycznej realizacji procedur,
konieczne modyfikacje procedur,
skuteczność procedur (czy eliminowane są dokumenty i zachowania niespełniające wymogów),
osiągnięcie celów i realizacja zadań w roku bieżącym,
występujące w roku ryzyka i sposób reakcji na nie,
realizacja zasad etycznych (w tym kary porządkowe i dyscyplinarne).
wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wnioski pokontrolne i ich wykonanie,
ogólny stan systemu kontroli zarządczej.
3. O terminie narady informowani są wyznaczeni pracownicy jednostki i kierownicy jednostek podległych zaproszeni do udziału.
§ 3.
1. Po zakończeniu narady koordynator ds. kontroli zarządczej opracowuje raport
z samooceny.
2. Raport powinien zawierać przynajmniej następujące informacje:
cel przeprowadzanej samooceny,
zakres samooceny (zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy),
wyniki samooceny: ogólna ocena stanu kontroli zarządczej, zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej, proponowane działania naprawcze.
§ 4.
1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.
2. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.
3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i po raz pierwszy ma zastosowanie do dokonania samooceny kontroli zarządczej za rok 2013.
Data wprowadzenia: 2013-07-04 1424 Data upublicznienia: 2013-07-04 Art. czytany: 2635 razy
|
|
Wiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
|
Rejestr zmian:
|
|
|
|
|
|
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne Godziny otwarcia:
Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2023 Grzybowa Góra - 898
Kierz Niedźwiedzi - 717 Lipowe Pole Plebańskie - 405 Lipowe Pole Skarbowe - 250 Majków - 893 Michałów - 235 Skarżysko Kościelne - 2186 Świerczek - 248
Dyżur Dzielnicowego Godziny:
Czwartek 14:00 - 15:00
UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!
Nowe numery kontbankowych:
Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001
- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,
Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:
PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:
- wadia i kaucje
Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZA /6t1g1d1mtk/
DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI
|
|
|