ZARZĄDZENIE NR 50/2013 2013-07-04 1424 Art. czytany: 2736 razy z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) ustala się następujące zasady dokonywania samooceny w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne: § 1. 1. Samoocena systemu kontroli zarządczej stanowi odrębny proces od bieżącej działalności jednostki. 2. Samooceny systemu kontroli zarządczej dokonuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przy wsparciu kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników. 3. Osobą wyznaczoną do koordynowania samooceny tj. jej przygotowania, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników jest koordynator ds. kontroli zarządczej – Sekretarz Gminy. §. 2 1. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, jednak nie później niż do dnia 30 stycznia, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne organizuje naradę poświęconą na dokonanie samooceny systemu kontroli zarządczej. 2. W trakcie narady poruszane są następujące zagadnienia:  aktualność i adekwatność procedur,  problemy przy praktycznej realizacji procedur,  konieczne modyfikacje procedur,  skuteczność procedur (czy eliminowane są dokumenty i zachowania niespełniające wymogów),  osiągnięcie celów i realizacja zadań w roku bieżącym,  występujące w roku ryzyka i sposób reakcji na nie,  realizacja zasad etycznych (w tym kary porządkowe i dyscyplinarne).  wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wnioski pokontrolne i ich wykonanie,  ogólny stan systemu kontroli zarządczej. 3. O terminie narady informowani są wyznaczeni pracownicy jednostki i kierownicy jednostek podległych zaproszeni do udziału. § 3. 1. Po zakończeniu narady koordynator ds. kontroli zarządczej opracowuje raport z samooceny. 2. Raport powinien zawierać przynajmniej następujące informacje:  cel przeprowadzanej samooceny,  zakres samooceny (zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy),  wyniki samooceny: ogólna ocena stanu kontroli zarządczej, zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej, proponowane działania naprawcze. § 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne. 2. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym zarządzeniem. 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i po raz pierwszy ma zastosowanie do dokonania samooceny kontroli zarządczej za rok 2013.