U C H W A Ł A Nr VIII/46/2015 2015-07-02 1142 Art. czytany: 2408 razy z 26 czerwca 2015r w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. dodaje się załącznik Nr 13 pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem wynoszą 16 526 779,71 zł, w tym: - uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 17 488,00 zł , w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 37 637,00 zł, natomiast zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 20 149,00 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 852 – Pomoc społeczna decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.266.2015 w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejsza się dochody z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom w kwocie 1 043,00 zł, a zwiększa się o kwotę 1 043,00 zł, dochody z dotacji na zadania zlecone gminom w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zmniejsza się dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 721,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.260.2015. rozdziale 85295 Pozostała działalność - zwiększa się dochody z dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w kwocie 22 158,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.252.2015. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się dochody o dotację celową na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 200,00 zł, porozumienie z Ministrem Gospodarki na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Skarżysko Kościelne”, przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się dochody o kwotę 20 149,00 zł, aneks do umowy na realizację projektu z programu PROW, po przetargu na zadanie „Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem” W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 17 576 779,71 zł. - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 17 488,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 20 149,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 37 637,00 zł. Zmiana planu wydatków dotyczy: W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmieniana między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont. W dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75095- Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 12 100,00 zł, zmiana planu między rozdziałami, przeniesienie do rozdziału 92105 . W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80110- Gimnazja – zmieniana między paragrafami wydatków W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejsza się wydatki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom w kwocie 1 043,00 zł, a zwiększa się o kwotę 1 043,00 zł, wydatki z dotacji na zadania zlecone gminom w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zmniejsza się wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 721,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, rozdziale 85295 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w kwocie 22 158,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się dochody o dotację celową na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 200,00 zł, porozumienie z Ministrem Gospodarki na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Skarżysko Kościelne”, przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększenie wydatków o kwotę 12 100,00 zł, zmiana planu między rozdziałami, przeniesienie z rozdziału 75095 . rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 149,00 zł, aneks do umowy na realizację projektu po przetargu na zadanie „Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem” W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” zmienia się zadanie w pozycji Nr 5 pn. „Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem”, zmienia się kwotę wydatków na 2015 rok, w tym zmniejsza się kwotę finansowania z Unii Europejskiej W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok.” W zadaniu w pozycji Nr 2 pn. 'Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem'– zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki roku 2015. W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r., - zmienia się dochody i wydatki wynikające z decyzji Wojewody w dziale 852- Pomoc społeczna. W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.” dodaje się ten załącznik w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. jako załącznik Nr 13 i ustala się wysokość dochodów i wydatków.