UCHWAŁA IV/17/2015 2015-02-16 1456 Art. czytany: 2107 razy z dnia 16 lutego 2015r w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Paragraf 8 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 330 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 337 841 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. § 8 Paragraf 13 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 169 986,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 9 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem wynoszą 15 984 002,22 zł, w tym: - uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 92 185,00 zł , w tym dochody bieżące zwiększyły się o 92 185,00 zł, Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejsza się o kwotę 330 000,00 zł - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczność zmiany rozdziału klasyfikacji dochodu. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 92 185,00 zł, jako dochody na realizację projektu systemowego ”Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” - programu POKL realizowanego przez GOPS W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększa się dochody o kwotę 330 000,00 zł. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Planowane wydatki ogółem wynoszą 16 934 002,22 zł. - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 92 185,00 zł w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 215 000,00 zł, natomiast wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 122 815,00 zł. Zmiana planu wydatków dotyczy: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł, na zadanie w Majkowie. W dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się wydatki majątkowe a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 100 000,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 8 815,00 zł, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 103 000,00 zł, na realizację projektu systemowego ”Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” - programu POKL realizowanego przez GOPS. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł, wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł, rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł, na zadanie opieka nad bezdomnymi zwierzętami W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 – Pozostała działalność - dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w zadaniu 2.5 Kultywowanie tradycji historycznych na terenie sołectwa, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” w wydatkach majątkowych i bieżących zmienia się łączne nakłady, wydatki roku budżetowego oraz źródła finansowania: - w wydatkach majątkowych w zadaniu : - zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, zwiększa się łączne nakłady, planowane wydatki i źródła finansowania - w wydatkach bieżących w zadaniach : - zadanie 5 - Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne- zwiększa się łączne nakłady finansowe, planowane wydatki i źródła finansowania - zadanie 6 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz utworzenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK- zmniejsza się wydatki, łączne nakłady finansowe i źródła finansowania - zadanie 8 - Oświetlenie uliczne- zmniejsza się wydatki łączne nakłady finansowe i źródła finansowania - zadanie 9 - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami- odłów, transport, opieka weterynaryjna i przetrzymywanie zwierząt - zmniejsza się wydatki łączne nakłady finansowe i źródła finansowania. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.”- zwiększa się wydatki wprowadzając zadanie 10 – Budowa przyłącza kanalizacyjnego budynku Urzędu Gminy do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”, zwiększa się wydatki w roku budżetowym , przewidywane nakłady i źródła finansowania w zadaniach : - zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, - zadanie 5 - Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku” dokonuje się następujących zmian: - w zadaniu – 2.5. – Kultywowanie tradycji historycznych na terenie sołectwa, w sołectwie Kierz Niedźwiedzi, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.