Projekt nr 1 2014-09-19 1237 Art. czytany: 4211 razy z dnia 26 września 2014r -projekt Nr 1 - UCHWAŁA NR XLVII/…/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały. § 10 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod azwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.”, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały. § 11 Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. § 12 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 862 495,28 zł, w tym: - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 153 383,94 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 124 411,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 28 972,32 zł Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł z dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na - Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Krótkiej w m. Skarżysko Kościelne. W dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę 70 000,00 zł – dochody z PUP zatrudnianie osób na roboty publiczne. W dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody o kwotę 45 333,94 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.370.2014 zwiększa się plan dotacji celowych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się dochody o kwotę 150,00 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.459.2014 zwiększa się plan dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększa się dochody o kwotę 4 900,00 zł, z wpływów z innych gmin, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się dochody o kwotę 18 000,00 zł z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 091 499,57 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet zwiększono wydatki ogółem o kwotę 153 383,94 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 15 000,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 138 383,94 zł. Zmiana planu wydatków dotyczy: W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się wydatki o kwotę 105 000,00 zł, W dziale 600– Transport i łączność rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł – na zwiększenie dotacji dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie zadania „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka”, rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 45 333,94 zł, która pochodzi ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. rozdziale 60017– Drogi wewnętrzne – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł, z dofinansowania na przebudowę drogi do gruntów rolnych – ul. Krótka w m. Skarżysko Kościelne. rozdziale 60095– pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę 18 284,00 zł, i zmienia się klasyfikację budżetową wydatków na rozdział 80101. W dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł – na wynagrodzenia osób zatrudnionych na roboty publiczne i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się wydatki o kwotę 23 434,00 zł, kwota 150,00 zł pochodzi z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków i ustala się plan wydatków przeniesionych z rozdziału 60095. rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki o kwotę 4 900,00 zł, na wydatki za dzieci uczęszczające do innych gmin. rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się wydatki na żywienie o kwotę 18 000,00 zł, W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza wydatki o kwotę 4 000zł, W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację podmiotową dla biblioteki o kwotę 4 000 zł, rozdziale 92195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdziale 92695 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w wydatkach majątkowych zmienia się kwoty łącznych nakładów i kwoty wydatków w tym źródeł finansowania w zadaniach : - zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne - zadanie 5 - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne zwiększa się wydatki: - w zadaniu 1 – Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w mc. Grzybowa Góra - zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra, W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok, zmienia się wydatki w roku 2014 oraz kwoty przewidywanych nakładów i źródeł finansowania w zadaniach: - zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. zwiększa się dochody i wydatki na zadania zlecone w rozdziale 80101, i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały - Dotacje podmiotowe w 2014 r., zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Gminnej: W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały - Dotacje celowe w 2014 r.. zwiększa się dotacje: I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - w zadaniu 1 - „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka” dla powiatu skarżyskiego. II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - w zadaniu 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez Pana Jacka Banaszczyka, W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały - Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku dokonuje się zmian klasyfikacji wydatków i zmian między paragrafami wydatków: - w zadaniu 1.2. - Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w mc. Grzybowa Góra, sołectwo Grzybowa Góra - w zadaniu 1.3. - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz modernizacja budynku gospodarczego, sołectwo Grzybowa Góra, - w zadaniu 3.2. - Utrzymanie terenów zielonych i przystanków autobusowych, sołectwo Lipowe Pole Plebańskie, - w zadaniu – 7.1. - Sprawy porządkowe w sołectwie Skarżysko Kościelne I, pielęgnacja zieleni wiejskiej, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, sołectwo Skarżysko Kościelne I - w zadaniu – 8.1. - Utrzymanie boiska koło 'Leśniczówki' oraz wspieranie młodych talentów, sołectwo Skarżysko Kościelne II - w zadaniu – 8.2. - Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie oraz aktywizacja mieszkańców, sołectwo Skarżysko Kościelne II - w zadaniu – 9.1. - Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa poprzez remont przydrożnej kapliczki/krzyża ważnej dla tradycji i kultury naszej miejscowości, sołectwa Świerczek W załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.: - zwiększa się wydatki na dotację dla powiatu skarżyskiego na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym tj. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka”. - wprowadza się dofinansowanie z Województwa Świętokrzyskiego zadania -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krótka w m. Skarżysko Kościelne.