UCHWAŁA NR XLIII/269/2014 2014-06-09 0842 Art. czytany: 2979 razy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8 Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 1 700,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 4 996,10 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). § 9 Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 853 001,49 zł, w tym: - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 197 453,31 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 173 359,00 zł a dochody majątkowe o kwotę 24 094,31 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01041– Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zwiększa się dochody o kwotę 12 414,00 zł – planowana dotacja celowa na projekt: 'Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika' – środki z Unii Europejskiej, został złożony wniosek o dofinansowanie. W dziale 720– Informatyka rozdziale 72095- Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 11 680,31 zł – planowana dotacja celowa na projekt: 'e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. W dziale 852– Pomoc społeczna rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny - dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.176.2014, dotacja celowa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny- asystent rodziny, o kwotę 20 279,00 zł W dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395- Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 152 200,00 zł – planowana dotacja na realizację projektu systemowego na 2014 rok pn. „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”. W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 880,00 zł – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego.. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 082 005,78 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 197 453,31 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 24 094,31 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 173 359,00 zł. Zmiana planu wydatków dotyczy: W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się wydatki o kwotę 12 062,00 zł, rozdziale 01041– Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, zwiększa się wydatki o kwotę 22 414,00 zł, w tym kwota 12 414,00 zł pochodziła będzie z dotacji celowej w części finansowanej z Unii Europejskiej. W dziale 710– Działalność usługowa rozdziale 71095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy W dziale 720– Informatyka rozdziale 72095- Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 13 742,31 zł, w tym kwota 11 680,31 zł pochodzi z dotacji celowej. W dziale 852– Pomoc społeczna rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny – zwiększa się wydatki o kwotę 20 279,00 zł, kwota pochodzi z dotacja celowa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny. rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 17 856,00 zł, W dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395- Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 170 056,00, w tym kwota 152 200,00 zł, kwota pochodzi z planowanej dotacja na realizację projektu systemowego na 2014 rok pn. „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”. natomiast kwota 17 856,00 zł wkład własny do projektu. W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się wydatki o kwotę 880,00 zł. rozdziale 90095-Pozostała działalność– dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w zadaniu funduszu sołeckiego sołectwa Michałów – Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie. W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł, rozdziale 92195- Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku: – w zadaniu 2 – wydatki majątkowe - zmniejsza się kwotę wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa” – w zadaniu 7 – wydatki majątkowe – zwiększa się kwotę wydatków na zadanie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – w zadaniu 5 – wydatki bieżące – zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - odłów, transport, opieka weterynaryjna i przetrzymywanie zwierząt” W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.: - wprowadza się zadanie 10 pod nazwą „Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika” W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok: - w zadaniu 2 - zmniejsza się kwotę wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa” - wprowadza się zadanie 6 pod nazwą „Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika” – w zadaniu 8 – zwiększa się kwotę wydatków na zadanie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – w zadaniu 10 – wprowadza się zadanie „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysku Kościelnym” W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r., zmienia się: 1. W pozycji 5 nazwę zadania z „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” na „Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego' - dotacja dla OSP Lipowe Pole 2. Wprowadza się nazwy zadań dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wybranych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu oraz w zakresie sportu i rekreacji: - w pozycji 7 'Kultura źródło naszej tożsamości' dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków - w pozycji 8 'Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Skarżysko Kościelne' dotacja dla Stowarzyszenia 'Nasza Gmina' - w pozycji 9 'Józef Piłsudski w Majkowie 1914-2014' dotacja dla Stowarzyszenia 'Nad Żarnówką' - w pozycji 10 'Wspieranie i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu' dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne 'GROM' - w pozycji 11 'Postaw na Rodzinę - VI Parafialny Festyn Rodzinny' dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków - w pozycji 12 'Organizowanie turniejów sportowo - intelektualnych, rajdów, udział w zawodach' dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków: - w zadaniu 6.2. „Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie” w sołectwie Michałów, - w zadaniu 9.1. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa poprzez remont przydrożnej kapliczki/krzyża ważnej dla tradycji i kultury naszej miejscowości” w sołectwie Świerczek,