UCHWAŁA NR XLI/257/2014 2014-03-12 1422 Art. czytany: 2998 razy z 10 marca 2014r w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8 W Uchwale Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. dodaje się załącznik Nr 12 pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9 Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 229 004,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie - 451 652,00 zł, - pożyczek w kwocie - 315 000,00 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 462 352,29 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1 229 004,29 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 10 Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 15 836 576,79 zł., w tym: - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 14 381,21 zł, w tym dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 30 000,00 zł zaś dochody bieżące zmniejszono ogółem o kwotę 15 618,79 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji – zwrot środków z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2013 roku pn. „Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym” w kwocie 30 000,00 zł. W dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody w kwocie 8 617,00 zł. W dziale 758– Różne rozliczenia rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– zmniejsza się dochody w kwocie 47 831,00 zł, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe– zwiększa się dochody w kwocie 34 688,00 zł - zwrot środków z kuratorium oświaty stanowiących zabezpieczenie spłat pożyczek byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze oraz Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim. W dziale 801– Oświata i wychowanie rozdziale 80101– Szkoły podstawowe– zmniejsza się dochody w kwocie 8 617,00 zł, rozdziale 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego– zwiększa się dochody w kwocie 2 483,00 zł. W dziale 852– Pomoc społeczna rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej– zmniejsza się dochody w kwocie 4 965,00 zł. W dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 – Pozostała działalność– zwiększa się dochody w kwocie 6,21 zł. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 17 065 581,08 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 314 416,41 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 300 000,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 14 416,41 zł. Zmiana planu wydatków dotyczy: W dziale 600– Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka. Kwota 300 000,00 zł pochodzi z wolnych środków. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł, W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 20,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł, W dziale 852- Pomoc społeczna rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 4 965,00 zł, rozdziale 85295- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 16 320,00 zł – jako wkład własny Gminy w dofinansowaniu prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdziale 85395- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 41,41 zł. Kwota 6,21 zł pochodzi ze zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej w 2013 roku, natomiast kwota 35,20 zł z wolnych środków projektu „Lider w samorządzie” W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł. rozdziale 92195- Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku: - w zadaniu 1.- wydatki bieżące - Projekt POKL: 'Lider w samorządzie' zwiększa się planowane wydatki na 2014 rok, kwotę dotacji i środków pochodzących z innych źródeł oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - w zadaniu 8. – wydatki majątkowe – zmiana nazwy zadania na „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepogdlegających zwrotowi na 2014 rok – w zadaniu 9. - 'LIDER w samorządzie' zwiększa się kwotę wydatków na rok budżetowy 2014. W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., zwiększa się kwotę wolnych środków o kwotę 300 035,20 zł. W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r. – dodaje się zadanie pn. „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul.Kościelna i ul. Iłżecka” jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie zadania. W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w ramach zadania 2.5. pn. „Doposażenie świetlicy w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym przy szkole podstawowej w sołectwie” – sołectwo Kierz Niedźwiedzi. Dodaje się do uchwały budżetowej załącznik Nr 12 pod nazwą - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. – jako Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały jako pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie zadanie pn. „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka” w kwocie 300 000,00 zł.