Projekt nr 1 2013-12-04 0824 Art. czytany: 3722 razy z dnia 4 grudnia 2013 r. - projekt Nr 1 - UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8 aragraf 3 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 603 321,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w - 1 485 028,00 zł, - pożyczek w - 0,00 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 118 293,86 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 3 503 321,86 zł, rozchody w wysokości 1 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 9 Paragraf 6 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 38 130,21 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 217,31zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1. Planowane dochody ogółem zmniejszono do kwoty 16 597 171,85 zł., w tym: - uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 22 018,79 zł, zmniejszono dochody bieżące o kwotę 21 869,79 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 149,00 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 600 - Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 149,00 zł – dotacje celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki” W dziale 756 – Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 8 130, 21 zł w ramach wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zmniejszenie wydatków ogółem do kwoty 18 200 493,71 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 22 018,79 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8 130,21 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 30 149,00 zł. Zmienia się wydatki: W dziale 600 - Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 149,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki”, W dziale 750- Administracja publiczna rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 6 145,00 zł, i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 3 192,00 zł, na wynagrodzenia dla sołtysów i odpis socjalny osób zatrudnianych w ramach robót publicznych. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 3 200 zł na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP, W dziale 757- Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorząd terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek, W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 3 700,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 12 871,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 15 753,00 zł, rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 7 999,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 710,00 zł. W dziale 851- Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 8 130,21 zł, z tytułu zwiększenia dochodów za koncesje na alkohol. W dziale 852– Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o kwotę 9 020,00 zł na oświetlenie uliczne. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku w zadaniu 3.- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki, zmniejsza się kwotę wydatków na rok budżetowy 2013, łącznych nakładów oraz dotacji i środków pochodzących z innych źródeł. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. – w zadaniu 9. - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zmniejsza się kwotę wydatków. W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r., zwiększa się kwotę przychodów z wolnych środków o 50 000,00 zł przeznaczając na zwiększenie rozchodów o 50 000,00 zł. W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje podmiotowe w 2013 r. – zmienia się kwoty dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty w rozdziale 80101 oraz zwiększa się kwoty dotacji w rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego oraz W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2013 r. – zwiększa się kwotę dotacji na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej dla Stowarzyszenia OSP Grzybowa Góra.