Projekt nr 1 2013-08-22 1435 Art. czytany: 3582 razy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9 W Uchwale Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. dodaje się załącznik Nr 11 pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały. § 10 Paragraf 3 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 534 953,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie - 1 485 028,00 zł, - pożyczek w kwocie - 0,00 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 49 925,86 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 3 384 953,86 zł, rozchody w wysokości 1 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 11 Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 12 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1. Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 897 791,52 zł., w tym: - uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 23 466,39 zł, zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 197 404,39 zł, natomiast zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 173 938,00 zł. Wzrost dochodów dotyczy: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów wiejskich 2007 – 2013, zmniejsza się o kwotę 47 256 zł, zmniejszenie wartości dofinansowania zadania – zmiana wartości zadania po przetargu- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 172 916,53 zł, zmniejszenie wartości dofinansowania z NPRDL- zmiana wartości zadania po przetargu – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna. Rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne – zwiększa się o kwotę 20 000 zł, z tytułu dofinansowania z FOGR zadania- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność , zwiększa się o kwotę 51 700 zł , dochody z PUP z tytułu zawartych umów. W dziale 756- Dochody od osób prawnych …, rozdziale 75624- Dywidendy, zwiększa się dochody o kwotę 55 680zł, - otrzymana dywidenda z MPWiK. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększa się o kwotę 7 060,14 zł, wpływy z różnych dochodów i z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W dziale 801- Oświata i wychowanie , w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80148 , zwiększa się o kwotę 24 167 zł, z dochodów z najmu, z różnych dochodów i z wpływów z wpłat gmin- za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych oraz za usługi w stołówce szkolnej. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 –Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 37 132 zł, dotacja na program – Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,w rozdziałach 90004 i 90095, zwiększa się o kwotę 430 zł, z tytułu wpływu z usług, odsetek i różnych dochodów. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 i 92109, zwiększa się o kwotę 537 zł z tytułu różnych dochodów , wpływu z najmu i darowizn. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów bieżących i majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wpłynęły na wzrost wydatków ogółem do kwoty 18 432 745,38 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 26 459,47 , w tym wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 129 867,53 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 156 327,00 zł. Zmienia się wydatki: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów wiejskich 2007 – 2013, zmniejsza się o kwotę 47 256 zł, – zmiana wartości zadania po przetargu- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne oraz zmiana wartości planowanych dofinansowań projektów: 1. Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze, 2. Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym. Zgodnie ze zmienionymi wnioskami W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 172 916,53 zł,- zmiana wartości zadania po przetargu, zmniejszenie wartości dofinansowania z NPRDL- – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna. Rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne – zwiększa się o kwotę 71 305 zł do wartości kosztorysowej , w tym o 20 000 zł, z tytułu dofinansowania z FOGR zadania- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska , W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin, zwiększenie ogółem o kwotę 4 500 zł, rozdziale 75095 – Pozostała działalność , zwiększa się o kwotę 77 445 zł , na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach współfinansowania z PUP, roboty publiczne itp. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,rozdziale 75412, zwiększa się dochody o kwotę 5 500zł, - zwiększenie na dotację na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Grzybowa Góra, na remont samochodu pożarniczego. W dziale 801- Oświata i wychowanie , w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80148 , zwiększa się o kwotę 40 750 zł, zmiany wynikające ze zmian jednostek oświatowych jak również na zwrot kosztów dla Stowarzyszenia oraz żywienia w stołówce szkolnej. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 –Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 37 132 zł, świadczenia społeczne w ramach programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 i 92195, zwiększa się o kwotę 10 000zł, na wydatki związane z dożynkami i zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I. Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 49 925,86 zł, który został pokryty z wolnych środków. W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku. - uszczegóławia się nazwę zadania nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka” Gmina Skarżysko Kościelne. - uszczegóławia się nazwę zadania nr 2 po jego podziale i zmienia się wysokość łącznych nakładów – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa. - zmienia się nazwę zadania Nr 4 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna. W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.,: - zmniejsza się wartość dofinansowania zadania nr 2- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne - zmienia się nazwę zadania nr 3 na –Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze oraz kwoty zadania, - zmienia się kwoty zadania nr 4 – Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym, - zmienia się nazwę zadania nr 5 na - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275 i zwiększa się wartość zadania o kwotę dofinansowania ze środków przyznanych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz zwiększenie wkładu własnego do wartości kosztorysowej, - dodaje się zadanie pn. Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim W załączniku nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, dokonano zmiany w projektach: – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, uszczegóławia się nazwę zadania 1 po jego podziale i zmienia się przewidywane nakłady, - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne, zmniejsza się wartość dofinansowania zadania nr 2, – Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze. - zmienia się nazwę oraz kwoty zadania nr 4, - zmienia się kwoty zadania nr 5 – Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym, W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r, - zwiększa się przychody o kwotę 49 925,86 zł, jako kwotę z wolnych środków. W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały- Dotacje celowe w 2013 r. – zwiększa się o 5 500 zł dotację dla Stowarzyszenia OSP w Grzybowej Górze. W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana między paragrafami wydatków w zadaniu 7.1 i 7.3 funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I. Wprowadza się załącznik nr 11 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275