ZARZĄDZENIE NR 50/2013

ZARZĄDZENIE NR 50/2013

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) ustala się następujące zasady dokonywania samooceny w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne:

§ 1.
1. Samoocena systemu kontroli zarządczej stanowi odrębny proces od bieżącej działalności jednostki.
2. Samooceny systemu kontroli zarządczej dokonuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przy wsparciu kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników.
3. Osobą wyznaczoną do koordynowania samooceny tj. jej przygotowania, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników jest koordynator ds. kontroli zarządczej – Sekretarz Gminy.

§. 2
1. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, jednak nie później niż do dnia 30 stycznia, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne organizuje naradę poświęconą na dokonanie samooceny systemu kontroli zarządczej.
2. W trakcie narady poruszane są następujące zagadnienia:
 aktualność i adekwatność procedur,
 problemy przy praktycznej realizacji procedur,
 konieczne modyfikacje procedur,
 skuteczność procedur (czy eliminowane są dokumenty i zachowania niespełniające wymogów),
 osiągnięcie celów i realizacja zadań w roku bieżącym,
 występujące w roku ryzyka i sposób reakcji na nie,
 realizacja zasad etycznych (w tym kary porządkowe i dyscyplinarne).
 wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wnioski pokontrolne i ich wykonanie,
 ogólny stan systemu kontroli zarządczej.
3. O terminie narady informowani są wyznaczeni pracownicy jednostki i kierownicy jednostek podległych zaproszeni do udziału.

§ 3.
1. Po zakończeniu narady koordynator ds. kontroli zarządczej opracowuje raport
z samooceny.
2. Raport powinien zawierać przynajmniej następujące informacje:
 cel przeprowadzanej samooceny,
 zakres samooceny (zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy),
 wyniki samooceny: ogólna ocena stanu kontroli zarządczej, zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej, proponowane działania naprawcze.

§ 4.
1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.
2. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.
3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i po raz pierwszy ma zastosowanie do dokonania samooceny kontroli zarządczej za rok 2013.

Data wprowadzenia: 2013-07-04 14²⁴
Data upublicznienia: 2013-07-04
Art. czytany: 2398 razy

Wiadomość wprowadził: Marzanna Boczek

» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30

Liczba ludności na dzień 31.12.2023

Grzybowa Góra - 898

Kierz Niedźwiedzi - 717

Lipowe Pole Plebańskie - 405

Lipowe Pole Skarbowe - 250

Majków - 893

Michałów - 235

Skarżysko Kościelne - 2186

Świerczek - 248

Dyżur Dzielnicowego

Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00

UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!

Nowe numery kont
bankowych:

Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,

Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:

PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:

- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku

SKRZYNKA PODAWCZA

/6t1g1d1mtk/

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne