Projekt nr 1 2014-12-23 1138 Art. czytany: 3220 razy z dnia 30 grudnia 2014r UCHWAŁA NR III/…/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego UZASADNIENIE W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 17 150 538,11 zł, w tym: - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 39 993,28 zł, w tym dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 39 993,28 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 45 147,00 zł, środki rezerwy subwencji ogólnej w 2014 na uzupełnienie dochodów gmin , zgodnie z pismem Ministra T3/4824/1/DWX/2014/RD-113230 W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdziale 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia dochodów wynikających z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.940.2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 118,00 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 035,72 zł. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu dochodów wpłynęły na zwiększenie planu wydatków ogółem do kwoty 18 379 542,40 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet zwiększono wydatki ogółem o kwotę 39 993,28 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 39 993,28 zł. Zmiana planu wydatków dotyczy: W dziale 710 – Działalność usługowa rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł, z uwagi na przeniesienie wydatków na 2015 rok. W dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75023 –Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 724,00 zł, rozdziale 75095 –Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 147,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowania rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 135,00 zł. rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 179,00 zł. rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 410,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdziale 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 118,00 zł, na świadczenia społeczne, zgodnie z decyzją zmniejszającą dotację. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 035,72 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45 000,00 zł. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały –Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku , zmienia się kwoty źródeł finansowania w zadaniach majątkowych: - zadanie 1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków ( ul. Św.Anny), - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra ( ul. Sosnowa), - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka”, zmienia się łączne nakłady i kwoty wydatków w zadaniu bieżącym: - zadanie 7- Oświetlenie uliczne, zmienia się kwotę wydatków w zadaniu bieżącym: - zadanie 11- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne i dodaje się zadanie 12 – Projekt POKL: „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne z uwagi na to , że zadanie to będzie zadaniem realizowanym również w 2015 roku W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok, zmienia się źródła finansowania w zadaniach: - zadanie 1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków ( ul. Św.Anny), - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra ( ul. Sosnowa), - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka”,zmienia się okres realizacji i i kwoty wydatków: - zadanie 10- Projekt POKL: „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku, zmniejsza się kwoty dochodów i wydatków na zadania zlecone. W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje podmiotowe w 2014 r., zmniejsza się kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.