UCHWAŁA NR XXXIX/242/2013 - zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. 2014-01-03 1341 Art. czytany: 1002 razy Z dnia: z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. 2 § 8 Paragraf 3 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 123 321,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie - 1 005 028,00 zł, - pożyczek w kwocie - 0,00 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 118 293,86 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 3 023 321,86 zł, rozchody w wysokości 1 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 9 Paragraf 9 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1)na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym: 1.a) kredyty 500 000,00 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 005 028,00 zł w tym: 2.a) kredyty 1 005 028,00 zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym 3.a) kredyty 1 850 000,00 zł, § 10 Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 3 UZASADNIENIE Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1. Planowane dochody ogółem zmniejszono do kwoty 16 118 949,00 zł., w tym: - uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 478 222,85 zł, zmniejszono dochody bieżące o kwotę 151 374,85 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 326 848,00 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 326 848,00 zł –budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, współfinansowanie PROW. Realizacja zadania dwuetapowa, zakończenie zadania w 2014 roku, W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł – brak realizacji planu, W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł – mniejsze przewidywane wykonania dochodów, W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł – mniejsze przewidywane wykonanie dochodów, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , zmniejsza się ogółem o kwotę 45 000,00 zł, w tym, o kwotę 25 000,00 zł –podatek od spadków i darowizn, oraz 20 000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych – mniejsze przewidywane wykonanie dochodów rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – mniejsze przewidywane wykonanie dochodów. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł – mniejsze przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, rozdziale 80110 Gimnazja dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami , oraz rozdziale 80104 Przedszkola zmiana planu dochodów w działach i zmniejszenie o kwotę 7 486,89 zł - mniejsze przewidywane wykonanie dochodów. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 8 887,96 zł – zmiana umowy na dofinansowanie zadania pn. Demontaż ,transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Skarżysko Kościelne w 2013 roku, mniejsze wykorzystanie środków z WFOŚiGW. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zmniejszenie wydatków ogółem do kwoty 17 242 270,86 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 958 222,85 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 16 374,85 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 941 848,00 zł. Zmienia się wydatki: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się wydatki o kwotę 461 848,00 zł na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł, rozdziale 70095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 310,00 zł, W dziale 750- Administracja publiczna rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł , rozdziale 75095 – Pozostała działalność, W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, W dziale 801- Oświata i wychowanie, 4 rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 7 486,89 zł, rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, rozdziale 80110 – Gimnazja, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, W dziale 851- Ochrona zdrowia rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, zwiększa się wydatki o kwotę 310,00 zł, W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 –Pomoc materialna dla uczniów, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków z dotacji na stypendia i zasiłki szkolne, W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód , zmniejsza się wydatki o kwotę 480 000,00 zł na wniesienie wkładów do MPWiK Sp z o.o. w Skarżysku –Kamiennej na realizację zadania „ Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku –Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” rozdziale 90002- Gospodarka odpadami- zmniejsza się wydatki o kwotę 8 887,96 zł na – zmiana umowy na dofinansowanie zadania pn. Demontaż ,transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Skarżysko Kościelne w 2013 roku, zmniejszenie dofinansowania z WFOŚiGW. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, rozdziale 92195- Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku: - w zadaniu 2.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa , zmniejsza się kwotę wydatków na rok budżetowy 2013, zwiększa się łączne nakłady, oraz zmniejsza kwotę dochodów własnych jst oraz dotacji i środków pochodzących z innych źródeł. - w zadaniu nr 7 - Wniesienie wkładów do MPWiK Sp z o.o. w Skarżysku –Kamiennej na realizację zadania „ Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku –Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” zmniejsza się kwotę wydatków na rok budżetowy 2013 o 480 000 zł.. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepogdlegających zwrotowi na 2013 rok – w zadaniu 1. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa zmniejsza się kwotę wydatków na rok budżetowy 2013. W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r., zmniejsza się kwotę przychodów z kredytów o 480 000,00 zł W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje podmiotowe w 2013 r. – zmienia się kwoty dotacji w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w jednostkach Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim oraz Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu – zmian dotacji dokonuje się między jednostkami. W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w sołectwie Skarżysko Kościelne I w zadaniu Organizacja imprez spotkań okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Skarżysko Kościelne I. |